| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3207990045 |
| Číslo faktúry: | FDO/0016/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetik |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | vyúčt. fa el.energia MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -844,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2018 |
| Súbor: | FDO_0016_18 |
| Zverejnené: | 12.02.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 03:14.
